江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
網(wǎng)上商城采購實施辦法
第一章? 總則
第一條? 為了適應(yīng)現(xiàn)代采購需要，規(guī)范學(xué)校采購工作，降低采購成本，提高采購工作效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國財政部令第87號）、江蘇省財政廳《關(guān)于在省級預(yù)算單位實行網(wǎng)上商城采購的通知》(蘇財購〔2015〕45號)、《單位公務(wù)卡管理辦法（試行）》 (財庫[2016]8號)等法律法規(guī)和文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，制訂本辦法。
第二條? 網(wǎng)上商城采購是指對納入《江蘇省省級網(wǎng)上商城政府采購目錄》（以下簡稱“網(wǎng)上商城采購目錄”）、單項或同批預(yù)算20萬元以下的貨物，通過江蘇政府采購網(wǎng)站網(wǎng)上商城采購系統(tǒng)登錄蘇寧易購、京東商城、天貓商城等定點電商專用平臺進行采購。網(wǎng)上商城采購目錄根據(jù)省財政廳年度發(fā)布的內(nèi)容，學(xué)校及時在校園網(wǎng)公布。
第三條? 學(xué)校網(wǎng)上商城采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口采購，公開透明、規(guī)范操作”的原則。
第二章? 限額標(biāo)準(zhǔn)與適用范圍
第四條? 學(xué)校采購項目單項或同批預(yù)算20萬元以下的貨物，按下列辦法實施采購：
?。ㄒ唬儆诰W(wǎng)上商城采購目錄且符合用戶需求的，通過網(wǎng)上商城采購。
1.單項或同批預(yù)算金額達(dá)到10萬元以下的采購項目，申購部門發(fā)起簽報或申購單；簽報或申購單相關(guān)流程結(jié)束之后將簽報或申購單復(fù)印件與網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函（見附件2）原件交至資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室），由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網(wǎng)上商城采購。
2.單項或同批預(yù)算金額達(dá)到10萬元及20萬以下的采購項目，申購部門需提請校長辦公會議研究后發(fā)起簽報或申購單；簽報或申購單相關(guān)流程結(jié)束之后將校長辦公會議紀(jì)要、簽報或申購單復(fù)印件、網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函原件交至資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室），由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網(wǎng)上商城采購。
3.如需單位公務(wù)卡支付項目考慮到單位公務(wù)卡信用額度等原因，限定單項或同批預(yù)算金額在10萬元以內(nèi)的采購項目實行網(wǎng)上商城采購。
（二）屬于網(wǎng)上商城采購目錄但不能滿足用戶需求，確實需要從其他供應(yīng)商處購買，或者其他供應(yīng)商提供的同樣貨物比網(wǎng)上商城質(zhì)優(yōu)價廉時，可按學(xué)校采購與招標(biāo)投標(biāo)管理辦法執(zhí)行采購。
（三）不屬于網(wǎng)上商城采購目錄單項或同批預(yù)算金額達(dá)到20萬以下且項目具有貨物與工程屬性可與相關(guān)電商協(xié)商可采用“量身定制”（線上線下結(jié)合）進行網(wǎng)上商城采購。
??? 第五條? 網(wǎng)上商城采購試行期間，本辦法適用于使用學(xué)校行政、設(shè)備和實驗室、學(xué)科、專業(yè)、課程建設(shè)、科研等經(jīng)費的貨物類采購項目。學(xué)校根據(jù)試行情況，對適用范圍適時進行調(diào)整。
第三章 部門與職責(zé)
第六條? 學(xué)校網(wǎng)上商城采購由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）歸口負(fù)責(zé)。
第七條? 申購部門是指在學(xué)校財務(wù)處設(shè)有項目經(jīng)費（或有批準(zhǔn)經(jīng)費)的部門。
第八條? 申購部門、資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）、財務(wù)處指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城采購工作。
第九條? 為提高采購工作效率，增強采購的計劃性，資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）可按月、周等周期實行定期采購。時間緊急的，由申購部門提出申請，經(jīng)資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）同意后適時采購。
第十條? 網(wǎng)上商城采購實行授權(quán)支付。申購部門在提交采購簽報時，應(yīng)確保指定經(jīng)費項目的資金額度足以支付采購項目費用。如經(jīng)費列支不明、項目余額不足以支付采購項目費用的，資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）原則上不予采購，特殊情況下由申購部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第四章? 操作流程
第十一條? 申請采購。申購部門根據(jù)實際需要執(zhí)行簽報或申購單手續(xù)，通過定點電商專用平臺查詢信息、選擇商品，填寫《網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函》，網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽閱加蓋部門公章。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）實施下單采購并進行支付。
第十二條? 下單采購。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）對申購部門的采購手續(xù)進行審核后，通過江蘇政府采購網(wǎng)站網(wǎng)上商城采購系統(tǒng)登錄定點電商平臺，按定點電商平臺操作流程，下單采購。收貨人由申購部門指定。
第十三條? 采購驗收。普通完整商品屬性類采購，物流公司將所購商品送達(dá)后，申購部門接收人負(fù)責(zé)驗收（其驗收內(nèi)容：名稱、型號、數(shù)量、包裝完整性、商品是否損壞及性能等）。驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)場與物流公司或定點電商交涉，無法當(dāng)場解決的，通知資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）處理?！傲可矶ㄖ啤保ň€上線下結(jié)合）類及需安裝調(diào)試采購項目，由申購部門發(fā)起網(wǎng)上商城采購驗收單（見附件3），資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）組織集中驗收。
第十四條? 采購付款。申購部門發(fā)票貨物校對無誤后執(zhí)行報銷結(jié)算。需賬期支付申購部門原則上在收到發(fā)票后十個工作日內(nèi)執(zhí)行報銷結(jié)算，特殊情況下無法在十個工作日內(nèi)完成報銷結(jié)算的申購部門應(yīng)及時告知資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）。賬期支付由財務(wù)處集中支付。
第十五條? 資產(chǎn)入賬。所購貨物達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，申購部門應(yīng)按規(guī)定及時辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。
第十六條? 財務(wù)結(jié)算與對賬。申購部門在規(guī)定時間內(nèi)憑簽報或申購單、訂單明細(xì)、發(fā)票、單位公務(wù)卡消費憑證、資產(chǎn)入賬等相關(guān)憑據(jù)，到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)，所報款項由財務(wù)處直接國庫支付或劃入單位公務(wù)卡。發(fā)票封面經(jīng)辦人欄由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）相關(guān)工作人員簽名，驗收、證明欄由申購部門的經(jīng)辦人簽名，其他欄目按學(xué)校財務(wù)處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行簽名。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）與財務(wù)處須按月定期對網(wǎng)上商城采購發(fā)生的賬目進行核對，并做好相關(guān)檔案管理工作。
第十七條? 售后服務(wù)。網(wǎng)上商城采購的貨物如有質(zhì)量等問題，按定點電商公布的經(jīng)省財政廳審核同意的服務(wù)承諾執(zhí)行。申購部門和資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）應(yīng)及時與電商聯(lián)系解決。情況特殊、難以解決的，由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)向省財政廳反映。
第五章? 單位公務(wù)卡的使用與管理
第十八條? 單位公務(wù)卡，是指預(yù)算單位指定工作人員持有，僅用于公務(wù)支出與財務(wù)報銷，以單位為還款責(zé)任主體的信用卡。
第十九條? 采購項目貨到驗收合格后，申購部門應(yīng)在單位公務(wù)卡免息還款期內(nèi)辦理報銷、還款手續(xù)。單位公務(wù)卡持有人因使用不當(dāng)、保管不善等原因產(chǎn)生的罰息、滯納金等相關(guān)費用，由經(jīng)辦人、持卡人共同承擔(dān)。因申購部門不及時辦理固定資產(chǎn)入賬及報銷手續(xù)等造成罰息損失以及對單位公務(wù)卡的資信產(chǎn)生不良影響等，學(xué)校將追究相關(guān)人員責(zé)任。
第二十條? 凡屬網(wǎng)上商城采購范圍的貨物采購項目，原則上要通過網(wǎng)上商城采購。
第六章? 公開與監(jiān)督
第二十一條? 網(wǎng)上商城采購訂單信息由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)定期在校園網(wǎng)發(fā)布公告。
??? 第二十二條? 紀(jì)檢監(jiān)察室（審計處）、財務(wù)處、資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）等部門定期對網(wǎng)上商城采購工作進行檢查監(jiān)督。??????? ?
第七章? 附 則
? 第二十三條? 本辦法由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜，由學(xué)校校長辦公會議研究決定。
? 第二十四條? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資產(chǎn)管理處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月10日
附件2網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函.docx